Businessplan

LEADER Antrag

Projekttitel:

Heilhof El Camino

SCULPE VIAM TUAM

Ganzheitliches Therapiezentrum für Kunst- und Psychotherapie mit tiergestützter Arbeit, Naturerleben und therapeutischem Wandern im Landkreis Vulkaneifel

Business- und Finanzplan

1. Startkosten für die Inbetriebnahme des Therapiezentrums

2. Betriebskosten

3. Umsatzprognose 1. Betriebsjahr

4. Prognose zur Umsatzentwicklung I Betriebsjahre 1-4

5. Gegenüberstellung Kosten - Umsätze I Betriebsjahre 1-4

Business- und Finanzplan

1. Startkosten für die Inbetriebnahme des Therapiezentrums

1.1. Immobilienkauf

Haus incl. Grundstück € 285.000

Grunderwerbsteuer € 14.250

Notarkosten € 4.275

Grundbuchkosten € 1.425

1.2. Zeitlicher Ablauf I Gründungs- und Renovierungskosten

Mai 2026

Phase 1

Umzug nach Daun Neunkirchen

Freiberufliche Tätigkeit:

Kunsttherapeutin I Psychotherapeutin HPG

Wanderführer

Praxis und Büro im Haupthaus I bezugsfertig

September - Oktober 2026

Phase 2

Gründung GbR + Gewerbeanmeldung

geschätzte Gründungskosten:

Steuerberatung: 1.000 €

Anwalt: 2.000 €

Gründung Heilhof El Camino

Einrichtung Gästehaus (Nebenhaus):

Das Nebenhaus ist bezugsfertig und muss nur eingerichtet werden.

Die angegebenen Kosten wurden durch ausgiebige Internet-Recherche incl. Preisvergleich ermittelt. Konkrete Angebote werden im Mai/Juni 2026 vor Ort eingeholt.

Küche und Aufenthaltsraum

Küchenmöbel I Arbeitsplatte, 3-4 Unterschränke, einfache Holzarbeitsplatte, ev.t 1 Hängeschrank oder Regal:

700 - 1.400 €

Spüle Edelstahl I Küchenarmatur I Siphon I Anschlüsse:

120 - 250 €

Kochplatte ca. 150 €

Mikrowelle ca. 150 €

Tisch und Stühle: ca. 1.000 €

Sofas I 2 x 2Sitzer: 400 bis 900 €

Licht und Kleinteile: ca. 300 €

Gesamtkosten laut Internet-Recherche:

ca. 3.000 €

Gästezimmer für 2 Personen

2 Bettgestelle 90x200 ca. 500 €

2 Matratzen ca. 500 €

2 kleine Nachttische + Leselampen ca. 250 €

2 Sessel und kleiner Tisch ca. 500 €

Schreibtisch mit Stuhl ca. 200 €

Kleiderstange ca. 80 €

Ablage für Taschen ca. 150 €

Teppich, 2 Vorhänge, Bilder, Pflanzen ca. 250 €

Beleuchtung ca. 150 €

Gesamtkosten laut Internet-Recherche:

ca. 2.600 €

Gästebad

Dusche I Wand, Armaturen, Ablage ca. 650 €

Waschtisch I Holzplatte und Gestell, Aufsatzbecken, Armatur ca. 600 €

Spiegel, Lampe ca. 200 €

Pflanzen, Handtuchhalter, Seifenspender, Regal ca. 200 €

Gesamtkosten laut Internet-Recherche:

ca. 1.600 €

2 Gästezimmer für jeweils 1 Person:

Schiebetür I Türblatt, Schiene, Griff ca. 400 €

Bett I Matratze und Gestell x 2 ca. 800 €

Schreibtisch und Stuhl x 2 ca. 350 €

Kleiderstange x 2 ca. 120 €

Sessel x 2 ca. 300 €

Leuchte, Leselampe, Teppich, Pflanze x 2 ca. 400 €

Gesamtkosten laut Internet-Recherche:

ca. 2.300 €

Flur im Gästebereich:

Konsolentisch ca. 150 €

Sessel ca. 120 €

Teppich ca. 100 €

Pendelleuchten ca. 120 €

Kleiderhaken und Deko ca. 100 €

Gesamtkosten laut Internet-Recherche:

ca. 600 €

Gesamtkosten Einrichtung Gästehaus:

10.100 €

Preisermittlung durch Internet-Recherche incl. Preisvergleich

Konkrete Angebote werden im Mai / Juni 2026 vor Ort eingeholt und nachgereicht.

März bis Juni 2027

Phase 3

Umbau Bad im Haupthaus

Erweiterung I Toilette mit Zugang von der Scheune und vom Stall aus I barrierefrei

Das Bad im Haupthaus liegt direkt hinter der Scheune. Da dieses Bad sehr klein und abgenutzt ist, würden wir es gerne vergrößern und zusätzlich eine von der Scheune und vom Stall aus zugängige barrierefreie Toilette anbauen.

IST- Zustand:

Geplante Erweiterung:

Und so könnte es dann aussehen:

Bad im Haupthaus:

Vorabkalkulation der Kosten nach Internet-Recherche:

Wand öffnen I Trockenbau ca. 2.500 €

Schiebetür ca. 250 €

Toilette, Installation ca. 700 €

Badewanne, Armatur ca. 1.100 €

Waschtisch I Becken I Armatur ca. 450 €

Fliesen Boden komplett incl. Fugen und Arbeit ca. 2.000 €

Deko, Haken, Pflanzen ca. 200 €

Trennwand incl. Montage und Glasband ca. 500 €

Wandfarbe und Arbeit ca. 500 €

Kleinmaterial ca. 400 €

Decke ca. 500 €

Dusche ca. 500 €

Wasserrohre ca. 1.000 €

Arbeitskosten ca. 1.000 €

Lüfter (kein Fenster) ca. 500 €

Elektrik ca. 500 €

LED-Spiegel ca. 100 €

Deckenspots ca. 80 €

Gesamtkosten nach Internet-Recherche:

ca. 12.780 €

Baugenehmigung und konkrete Angebote werden im Mai / Juni 2026 vor Ort eingeholt.

Anbau WC Scheune / Stall I barrierefrei:

Vorabkalkulation der Kosten nach Internet-Recherche:

Fläche 6,25 m²

Trockenbauwand incl. Montage ca. 500 €

Schiebetür incl. Montage ca. 750 €

WC-Kabine 2 Stück ca. 2.400 €

WC incl. Spülkasten ca. 350 €

Toilette für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ca. 1.000 €

Sanitärinstallation ca. 1.500 €

breites Waschbecken, Armatur, Siphon, Montage ca. 700 €

Fliesen incl. Arbeit ca. 700 €

Wandfarbe und Arbeit ca. 400 €

neue Rohre, Zu- und Ablauf ca. 2.000 €

Kleinteile ca. 250 €

Elektrik 500 €

Lüfter 500 €

Boden 200 €

Gesamtkosten nach Internet-Recherche:

ca. 11.750 €

Baugenehmigung und konkrete Angebote werden im Mai / Juni 2026 vor Ort eingeholt.

Umbau Stall zum barrierefreien Mehrzweck-Aufenthaltsraum

Gemeinschaftsraum I Atelier I Yoga - Meditation I tiergestützte Therapie I Gesprächskreise I Zusammenkünfte i inklusive Angebote

Raum von 40,7 m²

Boden Entsalzen ca. 500 - 2.000 €

Boden - Beton I Untergrund vorbereiten (Reinigen, Nivellieren) 30-50 € / m² I Beton / Estrich und Versiegelung 80-140 € / m² I ca. 4.500 - 7.500 €

Wände - Klebezement I 40-80 € / m² I ca. 90-110 m² Wand I 3.500 - 7.000 €

Decke I nur streichen oder glätten I 1.000 - 3.000

Trennwand Öltanks I Holz oder Trockenbauwand: 800 - 2.500 €

Elektrik und Licht 1.500 - 3.500 €

Möblierung 1.000 - 3.000 €

Gesamtkosten laut Internet-Recherche:

15.000 - 25.000 €

Konkrete Angebote nach Besichtigung werden im Mai / Juni vor Ort eingeholt und eingereicht.

Anstrich Fassade:

ca. 15.000 €

Konkrete Angebote nach Besichtigung werden im Mai / Juni vor Ort eingeholt und eingereicht.

September-Oktober 2027

Phase 4

Umbau alte Schmiede zur Töpferwerkstatt I barrierefrei

Handtöpfern und Töpfern an der Scheibe I Therapie I Kurse I Inklusive Angebote

Wände I Klebezement

Material 300 - 600 €, Arbeit 500 - 2.100 €

Gesamt: 800 - 2.100 €

Boden I Reinigung und Versiegelung

Material 150 - 300 €, Arbeit 300 - 800 €

Gesamt: 450 - 1.100 €

Decke I Reinigen, Kabelführung, lasieren, Werkstattoptik

100 - 300 €

Licht 400 - 1.200 €

Waschbecken und Installation 300 - 1.000 €

Töpferscheibe 400 - 1.500 €

Brennofen ca. 2.500 €

Möblierung 1.000 - 3.000 €

Gesamtkosten laut Internet-Recherche:

10.000 - 12.000 €

Konkrete Angebote nach Besichtigung werden im Mai / Juni vor Ort eingeholt und eingereicht.

März bis Mai 2028

Phase 5

Umbau Scheune zum Atelier und Gruppenraum

Die alte Scheune wird das Herzstück unseres Heilhofs.

Sie befindet sich auf zwei Ebenen.

A) Unterer Bereich von ca. 19 m²

B) Alter Heuschober - obere Ebene von ca. 41 m²

Beide Ebenen sollen durch eine Treppe verbunden werden.

Unten:

Regale zur Material-Aufbewahrung

Treppe 80 - 100 cm breit, Stahl und Holz, darunter Stauraum

Oben:

Geplant sind drei Bereiche:

Arbeitszone mit Tisch und Staffeleien - Ruhige Zone mit Sesseln, Büchern, kleinem Tisch, Teppich - Material entlang der Wände in Regalen

Material-Kosten nach Internet-Recherche:

Boden I Beton matt I Schleifen und Versiegeln I 120 € / m² I unten: ca. 2.400 € - oben: ca. 4.800 € I Gesamt: ca. 8.000 €

Wände I Klebezement, warme Farbe I 40 - 80 € / m² I ca. 5.000 €

Dämmung Dach 2.000 - 6.000 €

Decke / Balken I Schleifen und Streichen I 1.500 - 4.000 €

Treppe I Holz und Metall I ca. 6.000 €

Elektrik - Licht I LED-Strips entlang der Balken und Wände, Arbeitslicht über Tisch, Akzentlicht - warme Lichtquellen I 3.000 - 7.000 €

Scheunentor Holz I ca. 2.000 €

Möblierung: 2.000 - 4.000 €

Pflanzen, Holzskulptur, Dekoration: 500 €

Gesamt-Materialkosten nach Internet-Recherche:

30.000 - 42.500 €

plus Arbeitskosten und Kosten für Baugenehmigung und Statiker etc.

Konkrete Angebote nach Besichtigung holen wir im Mai / Juni vor Ort ein, ebenso die notwendigen Genehmigungen.

1.3. Werbung I Networking vor / zum Geschäftsbeginn

6.000 €

2. Betriebskosten

2.1. Verbrauchskosten I Strom, Wasser, Gas

Monatliche Nebenkosten-Prognose (Basis: Vormieter + Retreatbetrieb)

Kostenart	Vormieter	Zuschlag für Betrieb	Prognose (€)
Gas	172 €	+20 % (Therapieräume)	ca. 206 €
Strom	188,36 €	+25 % (Geräte, Licht)	ca. 235 €
Wasser	135,33 €	+30 % (Küche, Tiere)	ca. 176 €
Gesamt / Monat	—	—	ca. 617 €
Gesamt / Jahr	—	—	ca. 7.400 €

2.2. Telefon I Internet

100 € / Monat

1.200 € / Jahr

2.3. Grundsteuer

ca. 800 € / Jahr

2.4. Versicherungen:

Gebäude I Hausrat: 1.500 € / Jahr

Haftpflicht I Berufshaftpflicht I Unfall I Rechtschutz: 900-1.500 € / Jahr

2.5. Werbung I Domainkosten

6000 € / Jahr

2.6. Materialkosten

12.000 € / Jahr

2.7. Steuerberatung

1.500 € / Jahr

2.8. Personal

Im 1. Betriebsjahr ausschließlich Eigenleistungen durch die Betreiber.

Danach umsatzabhängig.

2.9 Kreditkosten

Zinsen und Tilgung: 1.781 € / Monat

3. Umsatzprognose für Jahr 1

3.1. Einkünfte aus Therapien und Retreats

Der Therapiebereich ist ein bestehendes Geschäft mit vorwiegend deutschsprachigen Patienten, sodass davon auszugehen ist, dass diese Patienten auch in die Eifel kommen werden.

3.1.1. Einzeltherapie

Preis: 100 € pro Sitzung
Annahme: 4 Sitzungen pro Woche × 40 Wochen = 160 Sitzungen
Umsatz: 16.000 €

3.1.2. Trauma Recovery Retreat (7 Tage)

Preis: ab 1.400 € inkl. Unterkunft
Annahme: 1 Retreat pro Monat × 3 Teilnehmer × 10 Monate

Umsatz: 42.000 €

3.1.3. Individuelle Retreats

Preis: ab 1.200 € inkl. Unterkunft
6 Angebote × 3 Gäste × 1.200 €
Umsatz: 21.600 €

3.1.4. Gruppenangebote

Preis inkl. Unterkunft
4 Formate (2× Wochenend, 2× 5 Tage) × 5 Teilnehmer
Ø Preis: 700 €
Umsatz: 14.000 €

3.1.5. Kunsttherapie-Workshops ohne Übernachtung

3 Angebote (5 Tage) × 5 Teilnehmer × 600 €
Umsatz: 9.000 €

3.1.6. Online Psychotherapie / Coaching

2 Sitzungen/Woche × 35 Wochen × 75 €
Umsatz: 5.250 €

Gesamt: 107.850 €

3.2 Umsatz aus Wanderformaten und Retreats

3.2.1. Wander Retreat

4 Formate (2× Wochenend, 2× 5 Tage) × 5 Teilnehmer
Ø Preis: 375 €
Umsatz: 7.500 €

3.2.2. Männer Retreat

4 Formate (2× Wochenend, 2× 5 Tage) × 5 Teilnehmer
Ø Preis: 375 €
Umsatz: 7.500 €

3.2.3. El Camino

4 Formate (2× Wochenend, 2× 5 Tage) × 5 Teilnehmer
Ø Preis: 700 €
Umsatz: 14.000 €

Gesamt: 29.000 €

Umsatzprognose 1. Betriebsjahr:

107.850 € I Einnahmen aus Therapien und Retreats

29.000 € I Einnahmen aus Wanderformaten

136.850 € I Gesamt Einnahmen

4. Prognose zur Umsatzentwicklung I Betriebsjahre 1-4 :

Einkunft	1. Betriebsjahr	2. Betriebsjahr	3. Betriebsjahr	4. Betriebsjahr
Therapie I Retreats	107.850 €	(+15 %) 124.000 €	(+15 %) 142,600 €	(+15 %) 163.990 €
Wanderformate	29.000 €	(+20 %) 34.800 €	(+20 %) 41.760 €	(+20 %) 50.112 €
Gesamt / Jahr	136.850 €	158.800 €	ca. 184.360 €	ca. 214.102 €

5. Gegenüberstellung Kosten - Umsätze Betriebsjahre 1-4:

	1. Betriebsjahr	2. Betriebsjahr	3. Betriebsjahr	4. Betriebsjahr
Einnahmen	136.850 €	158.800 €	184.360 €	214.102 €
Kalkulierbare Kosten	53.772 €	54.872 €	56.147 €	57.613,25 €
Wasser I Strom I Gas	7.400  €	(+15 %) 8.500 €	(+15 %) 9.775 €	(+15 %) 11.241,25 €
Müll	500 €	500 €	500 €	500 €
Telefon I Internet	1.200  €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Kreditkosten	21.372 €	21.372 €	21.372 €	21.372 €
Versicherungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Werbung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Material	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Steuerberatung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Grundsteuer	800 €	800 €	800 €	800 €
Überschuss*	83.078 €	103.928 €	128.213  €	156.488,75 €